阶段 | 事项 | 费用 | 备注 |
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筹备阶段 |
品牌使用费+课程 |
10万+2万(管理费1万+保证金1万) |
一次性付清,往后每年1万的运营管理费用 |
300平场地租金3个月 |
8万-10万 |
3-4元/平方/天计算 |
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装修 | 4万-6万 |
150-200元/平,装修期20天 |
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教具 | 5万-8万 |
教学器具采购 |
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VR互动投影教室设备 |
8万 |
单间全息教室约80平 |
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杂项支出 |
2万-3万 |
前期人员招聘及培训费用 |
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阶段性总支出 |
39万-47万 |
首期投入 |
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第一年 | 第二年 | 第三年 | 第四年 | 第五年 | 备注 |
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客价单 | 9800 |
9800 |
9800 |
9800 |
9800 |
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学员人数 | 200 | 260 | 300 | 350 | 400 |
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年度收入 | 1960000 | 2548000 | 2940000 | 3430000 | 3920000 |
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房租成本 | 320000 | 352000 | 387200 | 425920 | 468512 | 10%递增 |
人工成本 |
300000 |
330000 |
363000 |
399300 |
439230 |
10%递增 |
管理费支出 |
10000 |
10000 |
10000 |
10000 |
10000 |
1个校长3个老师 |
市场费 | 120000 | 132000 | 145200 | 159720 | 175692 | 10%递增 |
年度分摊 | 96667 | 96667 | 96667 | 0 | 0 |
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收入净利 | 1113333 | 1627333 | 1937933 | 2435060 | 2826566 |
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